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一、公司信息

廣(guang)東(dong)凱(kai)晟照明(ming)科(ke)技(ji)(ji)有(you)限公(gong)司(si)位于(yu)廣(guang)東(dong)省東(dong)莞市企石鎮東(dong)山永盛工業區，始建于(yu)1987年，是一(yi)家擁有(you)自主品牌，自主核心技(ji)(ji)術的民營科(ke)技(ji)(ji)企業、是專業主營和(he)銷售燈(deng)頭燈(deng)座、塑包鋁(lv)套件、LED球泡套件、LED燈(deng)具套件、冷鍛(duan)散(san)熱器及電光源燈(deng)頭配套燈(deng)座產品的公(gong)司(si)。占地面積 64000平(ping)方米, 廠房建筑面積 95000平(ping)方米。

二、項(xiang)目背(bei)景

1、公(gong)司業績(ji)增長緩(huan)慢

2、公司沒做預(yu)算管(guan)理體系，利(li)潤(run)持續下滑(hua)

3、經營方(fang)向不明(ming)確、戰略目標未分解、動作糾(jiu)偏不及時、利益分配不合(he)理

4、庫存結構(gou)，暢銷(xiao)(xiao)產品結構(gou)，需求結構(gou)不匹配,導致(zhi)暢銷(xiao)(xiao)產品欠貨

5、人均效(xiao)率(lv)慢，產量過低

6、產品信息、物料信息不(bu)連貫，管理決策困難

7、每個部門只(zhi)完成自己的(de)職(zhi)能工作，沒(mei)有(you)關注公司的(de)經營結果(guo)

8、公(gong)司沒有預(yu)算機制，只有財務報表

三、項目實施過程

1、調整組織架構，成立(li)運營中心；

2、研討、制(zhi)定(ding)公(gong)司年度經營計(ji)劃(hua)；

3、全面預算(suan)體(ti)系構建：根(gen)據戰略、經(jing)營(ying)計劃(hua)分(fen)解情(qing)況，梳理公司費用(yong)科目，預算(suan)模(mo)式(shi)設(she)計，推行預算(suan)管理體(ti)系

4、公司級(ji)目(mu)標提煉(lian)、部門(men)級(ji)目(mu)標提煉(lian)、崗位級(ji)目(mu)標提煉(lian)

5、組織(zhi)架構人才(cai)盤點，資(zi)源復盤；

6、導入運營中心模式(shi)，構建部門職能、職責(ze)

7、銷售目標(biao)與銷售策(ce)略設(she)定(ding)、年度(du)經營計劃、各職(zhi)能(neng)目標(biao)設(she)定(ding)；

8、月度(du)經營(ying)預算與經營(ying)分析；

9、組織能力持續優(you)化改善。

四、項目實施(shi)成效

1、經營業績持續改(gai)善，營業額提升(sheng)36.5%

2、利潤率增長3.1%

3、人均產值提(ti)升34%

4、搭(da)建了人才引進(jin)與培(pei)養機制，培(pei)養了經營管理人才8人，中層干(gan)部13人

5、訂單(dan)準交率(lv)提升26%，產品平均交付周期縮短(duan)13天(tian)。

6、沉淀了(le)一套年度經(jing)營制定與目標分解(jie)模式；

7、沉(chen)淀一套預算管(guan)理模式，提升了公司經營能力(li)