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一、公司信息

　　星華科技（惠州）有限公司星華科技-隸屬星華集團，公司成立于1999年，位于惠州市大亞灣經濟開發區，是一家專業從事制造高精密單、雙面及多層電路板的大中型企業。公司現有員工1000多人，其中工程人員100多人，廠房面積達14萬平方米，工作區設備先進，溫度適宜；生活區配套完善，環境優美。公司主要生產單面、雙面、多層線路板，下設三個事業部。

二、項目背景

　　1、公司戰略不清晰，經營目標無法實現

　　2、組織架構設計不合理，除了老板沒有人對公司經營結果負責

　　3、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標

　　4、訂單準交率和客戶滿意度低，交付周期長

　　5、人均產值低，整體運營效率低下

　　6、公司沒有預算管理體系，利潤持續下滑

　　7、缺乏有效的跨部門溝，異常解決協調能力

　　8、整個計劃的信息鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系；

　　2、2020年經營目標規劃

　　3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

　　4、經營預算與財務預算設定；

　　5、組織架構人才盤點，資源復盤；

　　6、經營目標與績效系統；

　　7、年度經營計劃與全面預算復盤體系

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改善，營業額提升26.3%

　　2、月人均產量（件）提升26.8%

　　3、利潤率增長2.36%

　　4、訂單準交率提升21.9%

　　5、物料齊套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套經營經營制定與分解模式和預算管理模式

　　7、構建了公司內部人才培養系統，培養了中層干部16名，高層干部7名