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一、公司信息

深圳市福威智(zhi)印刷有限公(gong)司是(shi)一家集設(she)計、制版、印刷、裝訂、發(fa)運(yun)于一體的(de)大型綜合(he)性(xing)印刷服務制造商，擁有海德堡CP2000四色平版膠印(yin)(yin)(yin)機(ji)(ji)(ji)(ji)、雙面印(yin)(yin)(yin)刷機(ji)(ji)(ji)(ji)、小(xiao)森四色膠印(yin)(yin)(yin)機(ji)(ji)(ji)(ji)等九臺印(yin)(yin)(yin)刷設備(bei)，還擁(yong)有(you)多臺斯塔爾(er)和海德堡全自動折頁機(ji)(ji)(ji)(ji)、多條騎(qi)馬釘(ding)聯動機(ji)(ji)(ji)(ji)和膠裝(zhuang)龍以及配套齊全的(de)粘盒機(ji)(ji)(ji)(ji)、過膠機(ji)(ji)(ji)(ji)、UV機(ji)(ji)(ji)(ji)、磨光、裱坑等后(hou)道(dao)加工設備(bei)；主要以書(shu)刊(kan)雜志(zhi)、畫冊(ce)、精裝(zhuang)書(shu)、產品說明書(shu)、中高(gao)檔包裝(zhuang)制(zhi)品為主要產品。

二、項目(mu)背景(jing)

1. 人(ren)均產值低，人(ren)力成本(ben)高

2. 公司(si)沒有(you)預算(suan)管理體(ti)系，

3. 生產效(xiao)率不高，人均產值(zhi)無法持續提升

4. 組(zu)織職能不(bu)完整，職責定義(yi)不(bu)清

5. 公(gong)司(si)沒做經營計劃，各部門目標(biao)不(bu)統一，方向不(bu)明確

6. 產品信息(xi)、物料信息(xi)不(bu)連貫，管理決(jue)策困難(nan)

7. 采(cai)購、計劃、供應商信息對接復雜(za)，信息共享滯(zhi)后

8. 公(gong)司(si)戰略不清晰，經營(ying)目(mu)標無(wu)法實現(xian)

三、項目實施過程

1. 全面預算體(ti)系構(gou)建(jian)：預算模(mo)式設計，推(tui)行全面預算管理體(ti)系

2. 運營中心打造，包含(han)運營分析(xi)、體系優化(hua)、目標檢討(tao)與過(guo)程控制等

3. 銷(xiao)售目標(biao)與銷(xiao)售策(ce)略設定、年度經營計劃、各職(zhi)能目標(biao)設定

4. 梳理組(zu)織結構與實現(xian)人(ren)才盤點，優(you)化支(zhi)撐(cheng)經營目(mu)標的人(ren)才資源預算與規劃系統

5. 構建經(jing)營目標與績(ji)效(xiao)系統；

6. 月度(du)經營預算與經營分(fen)析；

四、項目實施成效

1. 營業額提升29.2%

2. 利潤(run)提升2.63%

3. 采購達成(cheng)率提升了46.5%

4. 訂單準交率(lv)提升17.6%，

5. 產品(pin)平均交付周(zhou)期縮(suo)短(duan)3天。

6. 人員流失(shi)率下降(jiang)了63%，

7. 完(wan)善了(le)人(ren)才體系(xi)，培養(yang)了(le)23位中高層管理干部

8. 沉淀了一套年度經(jing)營計劃制定與目標分解模式，使公司經(jing)營目標實現(xian)

9. 沉淀一套預(yu)算管(guan)理模式，提升(sheng)了公司經營能(neng)力