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一、公司信息

　　江蘇(su)銀泰電(dian)氣科(ke)技(ji)(ji)有(you)限公(gong)司(si)于2009年成立，是江蘇(su)省高(gao)新技(ji)(ji)術型企(qi)業(ye)，公(gong)司(si)緊挨長(chang)江三橋，位(wei)于312國道旁，臨近S3地(di)鐵雙(shuang)垅站、 蘭(lan)花(hua)塘站，交通區位(wei)優勢(shi)明(ming)顯。公(gong)司(si)立足于江蘇(su)，拼斗于國內外市場，不斷提高(gao)產(chan)品(pin)技(ji)(ji)術含量(liang)，竭(jie)誠地(di)為輸配(pei)電(dian)設備智能(neng)化服務(wu)。公(gong)司(si)總占(zhan)地(di)面(mian)積40畝，建筑面(mian)積38000平方米。公(gong)司(si)員(yuan)工200 多名(ming)，其中:高(gao)級(ji)工程(cheng)師 10 名(ming)，工程(cheng)師 35 名(ming)，技(ji)(ji)術工人 150 名(ming)，技(ji)(ji)術型員(yuan)工占(zhan)全體員(yuan)工的 80%。

　　主要生(sheng)產(chan)設(she)備(bei)(bei)有(you):數字控制型的(de)沖(chong)、剪(jian)、裁設(she)備(bei)(bei)，激(ji)光切 割設(she)備(bei)(bei)。調(diao)(diao)試設(she)備(bei)(bei)有(you):10萬(wan)伏耐壓設(she)備(bei)(bei)、100A至10000A大電(dian)流發(fa)生(sheng)器、無功功率調(diao)(diao)試儀、二(er)次(ci)調(diao)(diao)試設(she)備(bei)(bei)、諧波監測儀。主要產(chan)品有(you): 中置柜(ju)(ju)(ju)(ju) KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟化硫環(huan)網柜(ju)(ju)(ju)(ju) INF6-12;斷(duan)路器環(huan)網柜(ju)(ju)(ju)(ju) INGN-12;預裝式(shi)變電(dian)站 LYBW-12;抽(chou)出式(shi)配電(dian)柜(ju)(ju)(ju)(ju) MNS、GCS、GCK;動力柜(ju)(ju)(ju)(ju) GGD、XLL21;抽(chou)出式(shi)智能無功補償柜(ju)(ju)(ju)(ju) YTVC; 綜(zong)合配電(dian)柜(ju)(ju)(ju)(ju) YTJP; 電(dian)表(biao)箱 YTMT;電(dian)纜分支箱 DFX;非標箱及照明(ming)箱 JXF、PZ30。年生(sheng)產(chan)能力 20 萬(wan)臺(套)。

二、項目背景

　　1、經營方向不明確、戰略目標未分(fen)解、動作糾(jiu)偏不及時、利益分(fen)配不合理(li)

　　2、庫存(cun)結(jie)構，暢銷產品結(jie)構，需求結(jie)構不匹配,導致暢銷產品欠貨(huo)

　　3、產品信息、物料信息不連貫，管理決策困難

　　4、每個部(bu)門(men)只完成自(zi)己的(de)職能工作，沒有關注公司的(de)經營結果

　　5、公(gong)司沒(mei)有(you)預算(suan)機制，只有(you)財務報表

　　6、產品質(zhi)量不(bu)穩定，訂單交付周期長

　　7、物料(liao)采(cai)購周期長、來料(liao)品質(zhi)合理率低(di)、供應商(shang)管理失控

　　三、項目實施過程

　　1、全面預(yu)算(suan)體系(xi)構建：根(gen)據戰略、經營計劃(hua)分(fen)解情況，梳理(li)公司費用科(ke)目，預(yu)算(suan)模(mo)式(shi)設計，推行預(yu)算(suan)管理(li)體系(xi)

　　2、銷(xiao)(xiao)售(shou)目標與銷(xiao)(xiao)售(shou)策略設(she)定、年度經營計劃、各職能目標設(she)定

　　3、公司級目標(biao)提(ti)煉(lian)、部(bu)門級目標(biao)提(ti)煉(lian)、崗位級目標(biao)提(ti)煉(lian)

　　4、組(zu)織架構(gou)人才盤點，資(zi)源復盤；

　　5、導入運營(ying)中心模式，構建部門職能、職責

　　6、銷售(shou)目(mu)標與銷售(shou)策略設定、年(nian)度(du)經營(ying)計(ji)劃、各職能目(mu)標設定；

　　7、月(yue)度經(jing)營(ying)預算(suan)與經(jing)營(ying)分析；

四、項目實施成效

　　1、經營(ying)業績持續改善，營(ying)業額(e)提(ti)升41.5%

　　2、利潤率增長2.7%

　　3、月(yue)人均產量提(ti)升23.1%

　　4、搭建(jian)了人才引(yin)進與(yu)培養(yang)機制(zhi)，培養(yang)了經營管理人才9人，中層干部14人

　　5、訂單準交率提升24%，產(chan)品平均交付周(zhou)期縮短12天。

　　6、沉(chen)淀了一套年度經營制定與目標分解模式；

　　7、沉(chen)淀(dian)一(yi)套(tao)預算(suan)管理模式，提升了(le)公司經營能力