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一、公司信息

　　星華(hua)科技（惠(hui)州）有限(xian)公司(si)星華(hua)科技-隸屬星華(hua)集團，公司(si)成立于(yu)1999年(nian)，位于(yu)惠(hui)州市大亞(ya)灣經(jing)濟(ji)開發(fa)區，是一家專業從事制造高精密單(dan)、雙(shuang)面(mian)(mian)及多層電路板的大中(zhong)型企業。公司(si)現有員(yuan)工(gong)1000多人，其(qi)中(zhong)工(gong)程人員(yuan)100多人，廠房(fang)面(mian)(mian)積達14萬平(ping)方米，工(gong)作區設備先進，溫(wen)度(du)適(shi)宜；生(sheng)活區配套完善(shan)，環(huan)境優(you)美。公司(si)主要生(sheng)產(chan)單(dan)面(mian)(mian)、雙(shuang)面(mian)(mian)、多層線路板，下(xia)設三個事業部。

二、項目背景

　　1、公司戰略不清晰，經營(ying)目標(biao)無法實現

　　2、組織架構設計(ji)不合理，除(chu)了老板(ban)沒有人(ren)對公司經(jing)營結果(guo)負責

　　3、各部(bu)門只完成自己的職能事物，不(bu)關注公司經(jing)營指標

　　4、訂單準交率和客戶滿意度(du)低(di)，交付周期長

　　5、人均產值低，整體運營(ying)效(xiao)率低下

　　6、公司沒(mei)有(you)預(yu)算管理體系(xi)，利(li)潤(run)持續下滑

　　7、缺(que)乏有(you)效的跨部門溝，異常解決(jue)協調能(neng)力(li)

　　8、整個(ge)計劃的信息(xi)鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1、全面(mian)預(yu)算(suan)體系構建(jian)：根據戰略、經營計劃分解(jie)情況(kuang)，梳(shu)理公(gong)司費用科目，預(yu)算(suan)模式(shi)設計，推行全面(mian)預(yu)算(suan)管理體系；

　　2、2020年經營目標規劃(hua)

　　3、銷售(shou)目標與銷售(shou)策略設定(ding)、年度經營計(ji)劃、各(ge)職能目標設定(ding)；

　　4、經營預算(suan)與財(cai)務預算(suan)設定；

　　5、組織(zhi)架(jia)構(gou)人才盤點，資源復盤；

　　6、經(jing)營目(mu)標與績(ji)效系統；

　　7、年度經營計劃與全(quan)面(mian)預算復盤體系(xi)

四、項目實施成效

　　1、經營業(ye)績持續改善，營業(ye)額提升26.3%

　　2、月人均(jun)產量（件）提升26.8%

　　3、利潤(run)率增(zeng)長2.36%

　　4、訂單準(zhun)交率提升21.9%

　　5、物料齊套率(lv)提升19.6%

　　6、沉淀了一套經(jing)營經(jing)營制定(ding)與分解模式(shi)和預(yu)算(suan)管理模式(shi)

　　7、構建了公司內部人(ren)才培養系統，培養了中層干(gan)部16名，高層干(gan)部7名