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一、公司信息

東莞川東電(dian)子(zi)科技(ji)有(you)限(xian)公司，位于東莞市石碣鎮四甲西河(he)工(gong)業區，是集(ji)產品研(yan)發、模(mo)具開(kai)發、注塑(su)噴印、成品裝配于一體的綜合(he)性制造(zao)企業，于2009年更(geng)名為東(dong)莞市川(chuan)東(dong)電子(zi)科技(ji)有限公(gong)(gong)司；全廠(chang)總人(ren)數(shu)400余(yu)人(ren)，廠(chang)房占地面積3800平方米；其公(gong)(gong)司是內(nei)資獨資企業(ye)(ye)，主要從事產(chan)品研發、模(mo)具制造、注塑(su)加工、噴油(you)絲印、燙金(jin)高周波、成品組裝(zhuang)等一體系專業(ye)(ye)制造廠(chang)商，公(gong)(gong)司采用先進技(ji)術(shu)軟體，PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD設計，生產(chan)制造設備齊(qi)全，技(ji)術(shu)精密先進。

二、項目背景(jing)

1、公(gong)司業績增長緩慢，生產效率低，人均產值低；

2、物料損耗比率(lv)高，物料成本占比過高；

3、公司沒有預算機制，只有財務報表

4、部門管理流程職責、職能、建立不(bu)完善，部分(fen)流程過于(yu)精簡，缺乏實際操(cao)作性(xing)及追(zhui)溯性(xing)；

5、缺乏有效的跨部門溝，異常解決(jue)協調能力；

6、每個部(bu)門(men)只完成自己(ji)的(de)職能事物，不關注(zhu)公司經營指標

三、項目實施過程

1、競(jing)爭戰略：客戶(hu)需求的理解，客戶(hu)購買動(dong)機決策(ce)流程，競(jing)爭對(dui)手調查，產(chan)業(ye)競(jing)爭分析，明(ming)確競(jing)爭策(ce)略；

2、銷售(shou)業績復盤，客戶、產品、領域、銷量、毛利；

3、銷售目(mu)標與銷售策(ce)略設(she)定、年(nian)度(du)經營(ying)計劃(hua)、各職能目(mu)標設(she)定；

4、經(jing)營預算與財務預算設定；

5、組(zu)織架構人(ren)才(cai)盤點，資源復(fu)盤；

6、經營目標(biao)與績效系統；

7、年度經營計劃與全面預(yu)算(suan)復盤體(ti)系(xi)

四(si)、項目(mu)實施成效(xiao)

1、營業額總產值(zhi)提升156%

2、人均產(chan)值提升125%

3、公(gong)司(si)沉淀(dian)了一套人才培養復制模式

4、公司培(pei)養了12名(ming)經營(ying)管理人才,20名(ming)中高層(ceng)干部(bu)

5、沉淀了一(yi)套經營制定與(yu)分解模(mo)式(shi)，實現(xian)公司經營目(mu)標實現(xian)

6、沉淀一套預算管理(li)模式，提升了(le)公司經營能力